Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 7
Budgettet 2013-2016 i hovedtræk
De overordnede rammer - aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes
økonomi for 2013
Udgangspunktet for budgettet har været de meget store økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer, der blandt
andet følger af:
• en reduktion i statens bloktilskud til Aalborg Kommune på 90 mio. kr.,
• virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på i alt 44 mio. kr.
• stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede ledige,
• kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften og netto 132 mio. kr. på den
løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.),
• et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere,
• meget begrænsede indtægter ved grundsalg og
• betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren.
Udgangspunkt og hovedtal for Aalborg Kommunes budget 2013.
I Aalborg Byråd er der enighed om, at budgettet for 2013 skal tilpasses de samfundsøkonomiske forhold og dermed sikre
en forsvarlig kommunal økonomi inden for de eksisterende rammer. Og der er også enighed om, at der i hele budgetperioden
skal sikres en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet.
For at overholde disse mål har det været nødvendigt at gennemføre driftsbesparelser indenfor alle udvalgenes budgetter
– et beløb svarende til i alt ca. 128 mio. kr. i 2013. Derudover har de enkelte udvalg omprioriteret flere udgiftsposter for at
få budgettet for 2013 til at hænge sammen.
Budgettet medfører en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle udvalgenes områder, og den overordnede
fordelingsnøgle har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen – svarende til en reduktion på ca. 330
normeringer. Reduktionen vil i videst muligt omfang ske ved naturlig afgang og omrokeringer. Der er ved rammefordelingen
taget højde for, at rammereduktioner, der vedrører folkeskoler, DUS og specialskoler, kun kan have 5/12-delsvirkning
i budgetåret. Der er endvidere taget højde for de særlige forhold vedr. de takstfinansierede tilbud indenfor Ældre- og
Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen.
Aalborg Kommune er en vækstkommune. Der lagt op til, at der stadig skal være plads til udvikling og der er derfor planlagt
et anlægsprogram på 351,6 mio. kr. plus et fortsat stort støttet boligbyggeri på 1.500 nye ungdomsboliger over de næste
tre år. I de sidste år er der blevet opført mange nye og spændende boliger i Aalborg Kommune, som er blevet understøttet
af kommunale tilskud, og der har været en meget stor interesse og efterspørgsel på samtlige nyopførte boliger. Budgettet
lægger op til, at den videre udbygning i de kommende år sker via private investeringer i såvel erhvervsbyggeri, som i
ejerboliger og private udlejningsboliger.
Hermed vil der ikke blive givet kvote til yderligere ungdoms- og familieboliger i perioden 2013 - 2015.