Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 66
Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet merindtægt og tilsvarende merudgift.
Serviceudgifter
1.000 kr.
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -8
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Kirkegårde 2009 2010 2011 2012 2013
Kremeringer 2.244 2.228 2.215 2.230 2.220
Højtideligheder 468 477 500 490 500
Kistebegravelser 119 147 115 115 115
Tendensen med færre kremeringer hænger sammen med fald i antal døde i Aalborg kommune
Mål og Resultatkrav
• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. I 2013 forventes
et nyt gravrum på Østre Kirkegård taget i brug.
• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden.
• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer jf. perspektivplanerne, der blev godkendt af Teknik- og
miljøudvalget i 2012