Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 62 Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen Sektor Parker og fritidsområder Budget - Sektor Parker og fritidsområder Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Serviceudgifter Udgifter 82.133 82.337 82.337 82.337 82.337 Indtægter -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 Netto 80.103 80.307 80.307 80.307 80.307 Anlæg Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 Indtægter 0 0 0 0 Netto 2.000 2.000 2.000 2.000 Sektor i alt, netto 82.307 82.307 82.307 82.307 Sektorens budget og formål Sektoren Parker og fritidsområders formål er: • At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner og skoler. • At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer. • At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. • At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne. • At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud. Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet.
Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen Side 63 Driftsaktiviteter i 2013 Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.125 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer samt naturformidling m.m. Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Grønne områder og naturpladser 57.243 71 56.737 71 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 14.737 18 14.435 18 Andre fritidsfaciliteter -184 0 -184 0 Naturforvaltningsprojekter 2.000 2 3.013 4 Skove 2.110 3 2.109 3 Vintertjeneste 1.300 2 1.300 2 Lystbådehavne 870 1 870 1 Museer 1.530 2 1.530 2 Andre kulturelle opgaver 497 1 497 1 I alt driftsaktiviteter 80.103 100 80.307 100 Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Øget offentligt/privat samarbejde -500 Naturgenopretning, effektivisering Natura 2000 -300 Optimering af driften på Havnebadet -300 Tekniske ændringer Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -62 Natura 2000 handleplaner 1.313 Fælles HOD-ramme 0,948 mio.kr. - netto 0 0
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13: Side 12 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 36 and 37: Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 54 and 55: Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 86 and 87: Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 100 and 101: Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113:
Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Page 164 and 165:
Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 166 and 167:
Page 168 and 169:
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?