Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen
Side 57
Fokusområder i Budget 2013-16
Driftsbudgettet
Teknik- og miljøforvaltningen har konstant fokus på at effektivisere og frigøre ressourcer til flere borger rettede ydelser –
eller uændrede borger rettede ydelser for færre penge!
Med budgettet for 2013-16 gøres dette fokus endnu mere aktuelt. Samlet set rummer budgetforslaget besparelser på
Teknik- og miljøforvaltningens driftsbudget på 5,9 mio. kr. (ekskl. budget til nye lovpligtige opgaver) svarende til knap 2
procent af det samlede nettodriftsbudget.
Helheds Orienteret Drift (HOD)
I forlængelse af forvaltningens arbejde med organiseringen af Helheds Orienteret Drift (HOD) udnyttes et opnået effektiviseringspotentiale
til at udmønte den samlede rammebesparelse i Teknik- og miljøforvaltningen.
Det betyder, at der på Park og Natur området sker en reduktion (0,5 mio. kr.) som udmøntes ved bl.a. øget offentligt privat
samarbejde.
Tilsvarende sker der på Trafik og veje en effektivisering via HOD (0,8 mio. kr.).
På den administrative front effektiviseres også under HOD (0,4 mio. kr.) på miljøadministration.
Veje – drift og vedligeholdelse
En del af rammebesparelsen på Teknik- og miljøforvaltningens drift findes ved en reduktion på vejområdet indenfor drift
og vejvedligeholdelse (0,7 mio. kr.). Hertil kommer en reduktion på asfaltarbejder (1,0 mio. kr.).
På vejområdet vil der dog også i 2013 være en forøget aktivitet (anlæg) som følge af de ekstraordinære midler byrådet
afsatte i 2011 og frem til 2014 til genopretning af veje, stier og gågader.
Miljø – vand- og naturplaner
Miljøområdet vil i 2013 være præget af det videre arbejde med vandplaner i form af en række projekter i samspil med
staten.
Driften skal optimeres for at realisere en samlet driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. Det vil bl.a. betyde mindre omfang af faglig
bistand til øvrige forvaltninger i forbindelse med krav om økologi i forbindelse med udbud (0,1 mio. kr.) og en effektivisering
af vandplanarbejdet (0,3 mio. kr.).
Center for Grøn Omstilling
Fra 2013 etableres et Center for Grøn Omstilling.
Baseret på et Grønt vækst katalog indenfor områderne Grøn omstilling, Grøn Kommune, Grøn Viden og Økologi, gennemfører
Centeret for Grøn Omstilling, efter en årlig prioritering af Teknik- og miljøudvalget/SBU, aktiviteter, der sikre, at
kommunen aktivt fremmer en grøn vækst i tæt samarbejde med erhvervsliv, Universitet, borgere og øvrige forvaltninger
baseret på de styrkepositioner som findes i kommunen.