Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 52
Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -735
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -2.039
Yderligere rammebesparelse -1.000
1 stilling overført til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -324
Nedsættelse af udbytte Entreprenørenheden fra vedtaget budget 2012 3.000
Udbytte/administrationsbidrag fra Resultatcentrene (andel i 2,5% reduktion) -3.585
Garantiprovision flyttes til renter 500
Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 udgår *) -1.257
Administration af spildevand til sektor Fælles kommunale udgifter -200
*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget
2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.
Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012 med
overslagsårene 2013-15. For sektor Administration (Administrationsbygninger og Administrationscentret) betyder dette
en reduktion af lønbudgettet på 735.000 kr. i 2013 og fremover.
Reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 2.039.000
kr. Hertil kommer yderligere reduktioner på 1 mio. kr. Den samlede besparelse er fordelt på såvel løn som øvrige udgifter
under de forskellige kontorer.
Administrationsbidraget fra resultatcentrene opkræves med yderligere 3.585.000 kr. fra budget 2013 og er resultatcentrenes
andel i 2,5 % reduktionen. Fordelt på resultatcentrene således:
• Entreprenørenheden
• Indkøbsfunktionen
• IT-Centret
• Akprint
• Aak Bygninger
2.825.000 kr.
89.000 kr.
382.000 kr.
105.000 kr.
184.000 kr.
EU-kontoret ophører som resultatcenter med udgangen af 2012 og kontorets opgaver og normeringer flyttes til sektor
Administration - uændret under Erhvervsafdelingen.