Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 51
Driftsaktiviteter i 2013
Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og 2013.
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Administrationsbygninger 10.845 12,9 10.445 13,3
Budget til interne huslejekontrakter 8.592 10,2 8.592 10,9
Lønninger Administrationscentret 77.442 91,9 73.601 93,5
AER refusioner -2.877 -3,4 -2.877 -3,7
Dagpengerefusioner -136 -0,2 -118 -0,1
Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel m.m. 1.860 2,2 1.633 2,1
Rådgivning bygningsvedligeholdelse 2.254 2,7 2.254 2,9
Erhvervssamarbejde 3.350 4,0 1.950 2,5
Erhvervsinitiativer:
Etablering af center for Arktisk Samarbejde 0 0,0 500 0,6
Stay - Jobskabelse i partnerskab 0 0,0 500 0,6
Markedsføring af sport 0 0,0 1.700 2,2
Kompetence- og lederudvikling 610 0,7 0 0,0
Trepartsinitiativer fra 2010 355 0,4 0 0,0
Pas, fingetouch (IT-system) 144 0,2 84 0,1
Kontorhold, IT-udstyr, inventar, rejser, møder
og repræsentation, tryksager, annoncering, edoc,
licenser, udvikling af styringsværktøjer m.m. 7.474 8,9 5.790 7,4
Kontrakt med EU-kontor udgår 1.800 2,1 0 0,0
EU-kontor flyttet til sektor Administration 0 0,0 1.800 2,3
Kontrakt Aak Bygninger 483 0,6 483 0,6
Fælles portobudget 381 0,5 381 0,5
Fælles fotokopiering 370 0,4 370 0,5
Rammebesparelse E-handel m.m. -1.500 0,0 -1.500 0,0
Administrationsbidrag fra Resultatcentre -14.141 0,0 -14.287 0,0
Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne -6.347 -7,5 -5.847 -7,4
Administrationsbidrag Kunsten, SBU og Historisk Museum -498 -0,6 -498 -0,6
Rykkergebyrer -5.355 -6,4 -5.355 -6,8
Folkeregisterattester m.m. -550 -0,7 -550 -0,7
Andre indtægter -300 -0,4 -300 -0,4
I alt driftsaktiviteter -netto udgifter 84.256 100,0 78.751 100,0