Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 49
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
Mio. kr.
Serviceændringer
EU-kontorets opgaver flyttes til sektor Administration (netto 0 kr.) 0
Andel i besparelse - 2,5% jf. fordelingsnøgle:
IT-Centret -382
Akprint -105
AaK Bygninger -184
I alt 670
Resultatcentrenes andel reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af
lønsummen – i alt 671.000 kr. Besparelsen realiseres med den forholdsvise andel på lønudgifterne og/eller reduktion på
øvrige udgifter og/eller forøgelse af indtjeningen. Beløbet opkræves som yderligere administrationsbidrag/udbytte.
Mål og resultatkrav
Akprint:
Bibeholde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og højt serviceniveau, der gør at virksomheden er konkurrencedygtig.
Dette sikres ved en fortsat udbygning af akPrints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard
gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi.
IT-centret:
Være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificerer og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner.
Levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et kvalitetsmæssigt højt niveau.
Være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.
AaK Bygninger
Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse
af bygningerne, så bygningsmassen anvendes mest hensigtsmæssigt rent økonomisk og set i forhold til det samlede
opgavesæt.