Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 47
Driftsaktiviteter i 2013
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Parkeringskontrol i Aalborg Kommune -3.001 100,0 -3.066 100,0
I alt driftsaktiviteter -3.001 100,0 -3.066 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
Mio. kr.
Serviceændringer
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -65
Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -23
Regulering (netto 0) 23
Sektor Parkeringskontrols andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5
% af lønsummen – i alt 65.000 kr.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016
Antal normeringer:
Parkeringsvagter 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Mål og resultatkrav
• Medvirke til en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.