Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 44
Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning
Driftsaktiviteter i 2013
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Udgifter
Myndighedsområder:
Forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn samt
brandteknisk byggesagsbehandling herunder beredskabsrelevant
rådgivning og information teknisk og
taktisk forebyggelse 5.066 11,5 5.066 11,8
Beredskabsplanlægning herunder koordinering af
kommunesn civile beredskab 1.500 3,4 1.500 3,5
Andre områder:
Afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen,
ved katastrofer og under krig samt udgifter til
serviceområdet m.m. 43.795 99,1 42.672 99,0
Indtægter
Interne serviceopgaver internt i Aalborg Kommune
og offentlig regi -6.150 -13,9 -6.150 -14,3
I alt driftsaktiviteter 44.211 100,0 43.088 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
Mio. kr.
Serviceændringer
Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -377
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -1.061
Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 226
Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012 med
overslagsårene 2013-15. For Beredskabscenter Aalborg betyder dette en reduktion af lønbudgettet på 377.000 kr. i 2013
og fremover. Andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen
– i alt 1.061.000 kr.