Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 42
Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning
Mål og resultatkrav
• Gennem projekt ”Willis Blue” klarlægges nuværende sikring på alle Aalborg Kommunes bygninger inden for tyveri og
brandsikring. Herved sættes fokus på bedre sikring af Aalborg Kommunes værdier og for at nedbringe skader i forbindelse
med næste udbud.
• Videreudviklingen af det nye IT-værktøj ”Aalborg Kuben” fortsætter for hermed at styrke informationen på forsikringsområdet.
Anlægsprojekter i 2013
Anlægsprojekter
1.000 kr.
Ejendomsanalysen 2012 -5.000
Rammebeløb til vedligeholdelse, opretning m.m. *) 30.000
Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center 4.500
Om- og tilbygningsprojekt Aalborg Kongres og Kultur Center 3.500
Erhvervsafdelingen projektarbejde 1.500
*) Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000
• Ejendomsanalysen
Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014.
• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse
Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves til 30 mio. kr. i 2013 og anvendes efter
prioriteret liste.
For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Ved byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj 2013 tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse af
anlægsbevillinger.
• Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center.
Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.
• Andre projekter
Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. I 2013 afsættes 1,5 mio. kr. til projektarbejde.
Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.