Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 41
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013:
• Intern husleje er reguleret med 16,5 mio. kr. i merindtægter fra 2012 til 2013.
Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076 kr. brutto i 2013, mens nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne
påvirkes således ikke af ordningen.
• Grundet den femårige aftale på forsikringer, nedskrives det samlede forsikringsbudgettet fra 26,4 mio. kr. til 18,5 mio.
kr. i 2013.
• Som følge af salg/nedrivning af ejendomme og ophør af lejeaftaler bortfalder driftsbudgetterne på følgende ejendomme:
Tingstedet 7, Gasværksvej 43, Jomfru Ane Gade 16-18/Ved Stranden 13, Brinken 6, Budolfi Plads 1-3, Tæppeland
Kjellerupsgade 35. I alt en netto mindre indtægt på 1,3 mio. kr. fra 2013
• Tilskud til Søfartsservice i alt 292.000 kr. bortfalder fra 2013.
• I 2013 gives der et tilskud til Danmarksindsamlingen på 420.000 kr.
• Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012 er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012
med overslagsårene 2013-15. Det betyder at sektorens udgifter til løn (kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter
under ejendomme) reduceres med 101.000 kr. i budget 2013-16.
• Sektorens andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen
– i alt 282.000 kr. som reduceres på lønudgifterne til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter.
• Budgettet til væksthuse flyttes fra sektor Rammebeløb til sektor Fælles kommunale udgifter fra 2013.
Kommunerne bliver kompenseret for opgaven via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at
midlerne skal bruges til væksthusene.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016
Normeringer:
Fast ejendom, viceværter *) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
KemiLab lønudlæg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00