Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 40
Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning
Driftsaktiviteter - fortsat 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Kommissioner, råd og nævn 343 0,7 343 0,7
Flådebesøg, danmarksmestre m.m. 143 0,3 143 0,3
Tjenestemandspensioner 162.483 321,4 162.483 321,4
Kontrakt ITC- IP telefoni 1.348 2,7 1.348 2,7
Energimærkning 250 0,5 0 0,0
Separat kloakering 250 0,5 0 0,0
Spidsgatterhal 1.000 2,0 1.000 2,0
Væksthuse 0 0,0 3.385 6,7
Administration af spildevand 0 0,0 200 0,4
Afgift af pølsevogne m.m. -242 -0,5 -242 -0,5
Andre fælles udgifter 554 1,1 383 0,8
Samlede interne huslejekontrakter -273.580 -541,1 -290.076 -573,7
I alt driftsaktiviteter, netto 72.935 100,0 50.561 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -101
2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -282
Selvejende institutioners andel af 2,5% reduktion efter foredelingsnøgle -714
Tilskud til Melodi Grand Prix 2012 udgår -1.500
Sats- og takstregulering 1.945
Justering af driftsbudgetter på ejendomme 1.236
Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 udgår *) -7.252
Kommunalvalg 2013 4.700
Regulering af forsikringsbudget 2013 -7.920
Tilskud til Søfartsservice bortfalder fra 2013 -292
Danmarksindsamlingen 2013 420
Regulering af intern husleje i budget 2012 med virkning i 2013 -16.496
Væksthuse overført fra sektor Rammebeløb 3.385
Administration af spildevand overført fra sektor Administration 200
*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget
2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.