Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 39
Driftsaktiviteter i 2013
Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og 2013.
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Fast ejendom -3.925 -7,8 -2.665 -5,3
Aalborg Kongres og Kultur Center 17.579 34,8 17.036 33,7
Tilskud til Medlodi Grand Prix 2012 1.500 3,0 0 0,0
Til disposition for magistraten/kommunal service 967 1,9 967 100,0
Støtte til politiske partier 518 1,0 518 1,0
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.769 23,3 11.536 22,8
Udgifter til valg 0 0,0 4.700 9,3
Revision 2.142 4,2 2.180 4,3
Fastprisaftalen 75.295 148,9 71.809 142,0
Kontingent til KL 7.084 14,0 6.886 13,6
Informationsudgifter - fælles 993 2,0 756 1,5
Ikke specificerede tilskud 318 0,6 318 0,6
Moppeadministration 2.215 4,4 2.255 4,5
Forsikringsbudget 26.437 52,3 18.980 37,5
IT-kontrakter m.m. 17.229 34,1 16.537 32,7
Øvrige fælles personaleområder -200 -0,4 -200 -0,4
Venskabsbysamarbejde 499 1,0 499 1,0
VisitAalborg 6.977 13,8 6.865 13,6
Husleje VisitAalborg 595 1,2 606 1,2
4. juli komiteen 215 0,4 215 0,4
Aalborg Nørresundby Søfartsservice 292 0,6 0 0,0
Jens Bangs Stenhus 267 0,5 267 0,5
Tilskud til studenterhuset 740 1,5 740 1,5
Tilskud til håndværkerhuset 340 0,7 340 0,7
Tilskud til det grønlandske Hus 1.930 3,8 1.881 3,7
Danmarksindsamlingen 2013 0 0,0 420 0,8
Samarbejde med Grønland 0 0,0 200 0,4
Aalborg Events 1.681 3,3 681 1,3
Kontingent til Aalborg Samarbejdet 5.728 11,3 5.775 11,4
Branding Aalborg 681 1,3 681 1,3
Tilskud til AKU 395 0,8 686 1,4
Tilskud til AKI 25 0,0 25 0,0
Tag over hovedet 100 0,2 100 0,2