Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 38
Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning
Sektor Fælles kommunale udgifter m.m.
Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l
2012 2013 2014 2015 2016
Serviceudgifter
Udgifter 80.970 56.940 57.340 58.115 52.615
Indtægter -8.035 -6.379 -6.379 -6.379 -6.379
Netto 72.935 50.561 50.961 51.736 46.236
Sektor i alt, nettodrift 72.935 50.561 50.961 51.736 46.236
Anlæg
Udgifter 27.500 39.500 26.500 0 0
Indtægter -15.000 -5.000 -5.000 0 0
Netto 12.500 34.500 21.500 0 0
Sektor i alt, netto 85.435 85.061 72.461 51.736 46.236
Sektorens budget og formål
Formålet er at koordinere en række meget forskellige opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige
årsager mest hensigtsmæssigt er samlet under ét.
De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter
til valg, udgifter til væksthuse, Aalborg Kommunes samlede forsikringer, IT- kontrakter og fastprisaftalen med KMD.
Herudover indtægtsføres de samlede interne huslejebetalinger for hele kommunen.
Under sektoren udbetales der en række tilskud til bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, Visit Aalborg, Studenterhuset,
Håndværkerhuset, Det grønlandske Hus m.fl.