Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Borgmesterens Forvaltning Side 37<br />
Fokusområder budget <strong>2013</strong>-16<br />
Reduktion på serviceudgifterne:<br />
I det samlede budget for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> er der indregnet en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle<br />
udvalgenes områder. Den overordnede fordelingsnøgle har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen<br />
svarende til en reduktion på ca. 330 normeringer.<br />
For Borgmesterens Forvaltning betyder 2,5 % reduktionen en besparelse på 3,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere 1 mio. kr.<br />
som besluttet ved budgetforliget – i alt 4,5 mio. kr. som er fordelt på sektorerne Fælles kommunale udgifter, Beredskab og<br />
Administration.<br />
Den samlede personalemæssige reduktion for Borgmesterens Forvaltning skønnes til ca. 10 medarbejdere.<br />
Resultatcentrene bidrag til 2,5 % reduktionen udgør 3,6 mio. kr. og opkræves som ekstra udbytte fra <strong>2013</strong>.<br />
Interne huslejekontrakter – hele kommunen:<br />
Ordningen som trådte i kraft fra budget 2011 indebærer, at de omfattede institutioner får tillagt et budgetbeløb til betaling<br />
af husleje for lejemål. Indtægten bogføres hos AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning under samme funktion,<br />
som det pågældende lejemål hører ind under. Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076 kr. brutto i <strong>2013</strong>, mens<br />
nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne påvirkes således ikke af ordningen.<br />
Anlæg<br />
• Ejendomsanalysen<br />
Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 5 mio. kr. i 2014.<br />
• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse<br />
Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves til 30 mio. kr. i <strong>2013</strong> og anvendes efter<br />
prioriteret liste.<br />
For at sikre likviditetsstyringen i <strong>2013</strong> frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.<br />
Ved byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj <strong>2013</strong> tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse af<br />
anlægsbevillinger.<br />
• Anlægstilskud til <strong>Aalborg</strong> Kongres og Kultur Center.<br />
Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.<br />
• Andet<br />
Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. I <strong>2013</strong> afsættes der 1,5 mio. kr. til<br />
projektarbejde.
Change language