Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 31<br />
Lønudvikling og personaleforbrug<br />
Lønbudgettering<br />
Principperne for lønsumstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år.<br />
Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning.<br />
Nye overenskomster i <strong>2013</strong><br />
De nuværende overenskomster udløber pr. 31. marts <strong>2013</strong>. Det forventes, at der indgås nye overenskomster med virkning<br />
pr. 1. april <strong>2013</strong>.<br />
Lønstigninger i <strong>2013</strong><br />
KL har i budgetvejledning af 27. juni 2012 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i <strong>2013</strong> - budgetårsvirkningen.<br />
Procent<br />
Lønstigninger<br />
- Skøn over overenskomstelementer i <strong>2013</strong> 1,33<br />
- Overhæng fra 2012 *) 0,11<br />
I alt 1,44<br />
*) var indregnet i budget 2012, budgetoverslagsår <strong>2013</strong>-2015.<br />
Der er ikke indregnet lønstigning fra 2012 til <strong>2013</strong> (bortset fra det indregnede overhæng fra 2012 på 0,11%).<br />
KL har vedrørende budgetoverslagsårene 2014, 2015 og <strong>2016</strong> skønnet en lønstigning (budgetårs-virkning) på 1,8 procent<br />
pr. år.<br />
Rammebeløb til overenskomstfornyelsen <strong>2013</strong> og fremefter<br />
Der er indregnet et rammebeløb i resultatopgørelsen for <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen<br />
<strong>2013</strong> på det skattefinansierede område (inklusive regulering af tilskud vedrørende de selvejende<br />
institutioner). I <strong>2013</strong> er der indregnet 87 mio. kr., i 2014 på 205,8 mio. kr., i 2015 på 326,9 mio. kr. og 452,3 mio. kr. i <strong>2016</strong>.<br />
Rammebeløbet på 87 mio. kr. i <strong>2013</strong>, vil umiddelbart efter de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen er<br />
beregnet, blive fordelt til forvaltningerne via en tillægsbevillingssag i byrådet.<br />
Selvejende institutioner<br />
Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner, jfr. ovenstående.<br />
Personaleforbruget<br />
Det samlede budgetterede personaleforbrug for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> i <strong>2013</strong> er på 16.782,80 heltidsstillinger og en lønsum<br />
på 6.517 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.483,08 heltidsstillinger og en lønsum på<br />
6.381 mio. kr.<br />
De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.
Change language