Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 30
Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i budget 2013-2016
Med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2013 erstattes Gensidighedsaftalen af en Moderniseringsaftale for perioden 2013-
2014.
I alt skal aftalen i 2013 udmøntes med 49,2 mio. kr. Det er sammensat af 35,7 mio. kr. i budget 2013 og af det resterende
ikke udmøntede beløb fra 2012 på 13,5 mio. kr.
Konkret er regnestykket vedrørende gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i 2013:
Mio. kr.
Rammebeløb til udmøntning 49,2
Beløbet udmøntes således:
Lejemål (Magistratens møde den 27. august 2012) 5,0
AER bidrag 1,5
Moderniseringsaftalens effekt (1. år) 12,6
Lånefinansiering – kvalitetsfondsprojekter 14,0
Tilskud – særtilskudspuljen 8,0
I alt 41,1
Herefter mangler der en udmøntning på 8,1 mio. kr. (afventer en fornyet
ansøgning til særtilskudspuljen). 8,1
I alt 49,2
I budget 2013 er der udmøntet 22 mio. kr. af den budgetlagte ramme på 49,2 mio. kr., via særtilskud på 8 mio. kr. og hjemtagelse
af lån på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter. Herudover er Moderniseringsaftalens effekt 1. år på i alt 12,6 mio.
kr. realiseret med 7,2 mio. kr. og beløbet fordelt ud på forvaltningerne som vist nedenfor. Resten (5,4 mio. kr.) fordeles af
Byrådet efter forslag fra Direktørgruppen.
Fordeling af moderniseringsaftalens effekt 1. år:
1.000 kr. 2013 2014-16
Teknik- og Miljøforvaltningen 1.210 2.320
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 870 870
Ældre- og Handicapforvaltningen 5.060 5.060
Forsyningsvirksomhederne 40 40
I alt 7.180 8.290