Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 3
Indholdsfortegnelse
Forord.............................................................................................. 5
Budget 2013-2016 i hovedtræk........................................... 7
Hensigtserklæringer godkendt i budget 2013-16........9
Udgifter og indtæger i Aalborg Kommune.................. 12
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område......... 13
Finansiering................................................................................ 15
Renter, afdrag og låneoptagelse....................................... 24
Lønudvikling og personaleforbrug................................... 31
Udviklingen i arbejdsløsheden 2011-2012.................... 32
Befolkningsudviklingen 2012-2017................................. 33
Borgmesterens Forvaltning............................................... 35
Fokusområder budget 2013-16............................................... 37
Fælles kommunale udgifter m.m............................................ 38
Beredskab..................................................................................... 43
Parkeringskontrol....................................................................... 46
Resultatcentre m.v..................................................................... 48
Administration............................................................................. 50
Teknik- og Miljøforvaltningen........................................... 55
Fokusområder budget 2013-16............................................... 57
AaK-Arealer.................................................................................. 59
Byfornyelse.................................................................................. 61
Parker og fritidsområder.......................................................... 62
Kirkegårde.................................................................................... 65
Skadedyrsbekæmpelse............................................................. 67
Miljø................................................................................................ 69
Veje................................................................................................. 74
Færgedrift..................................................................................... 77
Entreprenørenheden................................................................. 80
Støttet Boligbyggeri.................................................................... 82
Administration.............................................................................. 83
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .................. 85
Fokusområder budget 2013-16............................................... 87
Børn og Unge................................................................................ 89
Voksen - Familie- og Socialudvalget....................................... 96
Voksen - Beskæftigelsesudvalget........................................ 101
Borgerrettede rådgivnings- og
vejledningsfunktioner samt administration...................... 105
Områder med 100 % refusion ............................................... 108
Ældre- og Handicapforvaltningen................................. 111
Fokusområder budget 2013-16............................................. 112
Serviceydelser for ældre......................................................... 116
Tilbud for mennesker med handicap................................... 120
Myndighedsopgaver og administration.............................. 123
Skole- og Kulturforvaltningen......................................... 125
Skoler........................................................................................... 126
Fritid............................................................................................. 134
Bibliotek...................................................................................... 139
Kultur........................................................................................... 142
Administration........................................................................... 146
Forvaltning for
Sundhed og Bæredygtig Udvikling................................ 149
Fokusområder budget 2013-16............................................. 150
Sundhed...................................................................................... 151
Bæredygtig udvikling og landdistrikter............................... 155
Kollektiv trafik............................................................................ 158
Administration........................................................................... 161
Forsyningsvirksomhederne............................................. 163
Fokusområder budget 2013-16............................................. 165
Gasforsyningen......................................................................... 166
Fjernvarmeforsyningen.......................................................... 168
Renovationsvæsenet............................................................... 172
Administration........................................................................... 176
Investeringsoversigt.............................................................182
Personaleoversigt.................................................................203
Takstoversigt...........................................................................214
Bind 2 - elektronisk udgave
Hovedoversigt til budget ...............................................................
Tværgående artsoversigt ..............................................................
Bevillingsoversigt ............................................................................