Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Side 29<br />
Sektor Rammebeløb<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Udgifter<br />
Hensat til budgetgaranti 0 0 49.200 95.600 150.200<br />
Lønpuljer (AKUT) 600 600 600 600 600<br />
Lønfremskrivning i <strong>2013</strong> 0 87.000 115.000 115.000 115.000<br />
Trepartsinitiativer 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500<br />
Efteruddannelse af offentlige ledere 357 357 357 357 357<br />
Væksthuse<br />
(flyttet til sektor Fælles Kommunale Udgifter) 3.375 0 0 0 0<br />
Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalens<br />
rammebeløb -13.500 -20.020 -40.910 -40.910 -40.910<br />
Husleje - yderligere finansiering -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000<br />
Lov- og cirkulære - digitalisering 0 -930 -1.183 -2.204 -2.204<br />
Teknologieffektiviseringer 0 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />
Prisstigninger, takster i institutioner m.m. 0 0 -2.500 -5.000 -7.500<br />
Rammebeløb drift til overførsler 0 67.612 0 0 0<br />
Sektor i alt, nettodrift 3.332 145.119 129.064 171.943 224.043<br />
Sektorens budget og formål<br />
Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres<br />
til formål der vedrører hele kommunen.<br />
<strong>Budget</strong>garanti<br />
Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i 2014 – <strong>2016</strong> med henblik på at skabe sammenhæng mellem udgifter og<br />
indtægter. I KL’s tilskudsmodel er et tilsvarende beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud.<br />
Trepartsinitiativer<br />
Til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling afsættes 17,5 mio. kr. i perioden <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>.<br />
Teknologieffektiviseringer<br />
Der afsættes et rammebeløb på en nettomindreudgift på 2,0 mio. kr. i <strong>2013</strong> og 4,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år, som<br />
følge af indførelse af ny teknologi - herunder velfærdsteknologi – generelt i kommunen. Direktørgruppen skal udarbejde<br />
forslag til udmøntning af rammebeløbet til drøftelse i budgetforligspartierne.<br />
Lov - og cirkulære program - Offentlig digital post<br />
Lov - og cirkulæreprogrammet om offentlig digital post. I alt et rammebeløb på 0,9 mio. kr. i <strong>2013</strong> hvortil portefølgeledelsesgruppen<br />
udarbejder forslag til hvordan beløbet skal udmøntes i Borgmesterens Forvaltning.
Change language