Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 23
Kvalitetsfond, mio. kr. 2012 2013 2014 2015
Statstilskud i alt 2.000 2.000 2.000 2.000
Statstilskud, Aalborg 72,0 72,5 72,7 72,8
Måltal for at undgå deponering 144,0 145,0 145,4 145,6
I forslaget til anlægsbudget for 2013 er der indarbejdet kvalitetsfondsprojekter på i alt 172,0 mio. kr., hvilket betyder, at
måltallet på 145 mio. kr. er opfyldt og at der i 2013 er kvalitetsfondsprojekter på yderligere 27,0 mio. kr. Eventuelle ikkeforbrugte
Kvalitetsfondsprojekter i 2012 overføres til 2013 i forbindelse med den ordinære budgetoverførsel i foråret
2013.
Kvalitetsfondsområdets fordeling på forvaltninger fremgår af nedenstående oversigt.
Kvalitetsfondsprojekter budget 2013-2016, mio kr. 2013 2014 2015
Borgmesterens Forvaltning 12,0 15,0 0,0
Teknik- og Miljøforvaltningen 0,0 0,0 0,0
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 10,0 0,0
Ældre- og Handicapforvaltningen 14,1 4,1 0,0
Skole- og Kulturforvaltningen 84,6 45,5 0,0
Sundhed og Bæredygtig Udvikling 28,3 21,2 20,0
I alt 172,0 95,8 20,0
Måltal for at undgå deponering 145,0 145,4 145,6
Krav til yderligere investering -27,0 49,6 125,6
Deponeringskrav med nuv. projekter 0,0 24,8 62,8
Sikring af likviditetsstyringen
For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives enkelte anlægsprojekter (prioritet 2) ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen.
Projekterne optages på anlægsbudgettet som rådighedsbeløb. I forbindelse med Byrådets behandling af Regnskab
2012 i maj 2013 tages der stilling til, om følgende projekter (eller dele af projekter) på i alt 85 mio. kr. skal frigives ved
afgivelse af anlægsbevillinger:
(BF) Udvendig vedligeholdelse af bygninger
(TM) Byggefelt vest for Musikkens Hus
(FB) Ekstraordinær renovering af institutioner
(ÆH) Lundbyesgade Plejehjem
(SK) Vedligeholdelsesplan, skoler
(SBU) Byfornyelse/mindre landsbyer
15 mio. kr.
18 mio. kr.
3 mio. kr.
28 mio. kr.
20 mio. kr.
1 mio. kr.