Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Side 22<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Ifølge aftalen mellem regeringen og KL er definitionen af serviceudgifter ændret fra <strong>2013</strong>, hvor aktivitetsbestemt medfinansiering<br />
og drift af ældreboliger ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifter.<br />
Anlæg<br />
Anlægsbudgettet i <strong>2013</strong> på det skattefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 437,8 mio. kr. og indtægter<br />
på i alt 86,2 mio. kr., svarende til et nettobudget på 351,6 mio. kr.<br />
Anlægs budget <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong>, mio kr. <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt.<br />
Borgmesterens Forvaltning 39,5 -5,0 26,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen 45,5 0,0 189,2 -30,2 190,4 -9,7 60,3 0,0<br />
Teknik- og Miljøforvaltningen overført fra B2012 107,5 -74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Ældre- og Handicapforvaltningen 76,5 -6,6 7,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0<br />
Skole- og Kulturforvaltningen 96,0 0,0 91,9 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Sundhed og Bæredygtig Udvikling 39,8 0,0 30,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0<br />
I alt 437,8 -86,2 354,8 -70,2 218,6 -9,7 62,4 0,0<br />
Netto 351,6 284,6 208,9 62,4<br />
Heraf finansieres ved overførsel fra budget 2012 -32,9<br />
I anlægsbudgettet for <strong>2013</strong> er indregnet en budgetlagt overførsel af ikke forbrugte anlægsbudgetter indenfor Teknik- og<br />
Miljøforvaltningens område på netto 32,9 mio. kr.<br />
Kvalitetsfond<br />
Regeringens kvalitetsfond blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for 2009. Formålet med kvalitetsfonden er, via<br />
det statslige tilskud, at øge og forbedre de fysiske rammer indenfor følgende 4 områder: skoler, daginstitutioner, ældre og<br />
fritidsfaciliteter for børn og unge.<br />
Der er for <strong>2013</strong> afsat i alt 2 mia. kr., hvilket medfører et tilskud på 72,5 mio.kr. til <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>. En forudsætning for at<br />
kunne anvende tilskudsmidlerne er, at den enkelte kommune bidrager med en egenfinansiering, der modsvarer tilskuddet<br />
(dvs.50/50 finansiering). I modsat fald skal der foretages deponering af den del af tilskuddet, der ikke modsvares af<br />
tilsvarende egenfinansiering.<br />
For at anvende tilskuddet fuldt ud i <strong>2013</strong> skal <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> anvise kvalitetsfondsprojekter på i alt 145,0 mio. kr.
Change language