Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 21
Statsgaranti vs. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget
Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel
Indkomstskatteprovenu -7.566,3 -7.555,5 -10,7
Foreløbig tilskud og udligning -2.904,5 -2.914,0 9,5
Nettoprovenu i 2013 -10.470,8 -10.469,5 -1,3
Skøn over efterregulering i 2015 0,0 8,9 -8,9
I alt, inkl efterreguleringer -10.470,8 -10.460,7 -10,1
Beregningsparametre
Folketal pr. 1/1 203.017 203.017 0
Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 29.788 29.746 42
Skatteprocent 25,4 25,4 0
Grundværdier i mio. kr. 23.851 23.851 0
- = indtægter
Det fremgår, at Aalborg Kommune i 2013, inkl. de efterreguleringer der ville være en følge af selvbudgettering, vil have
merindtægter på 10,1 mio. kr. ved valget af statsgaranti. Ved beregningen af efterreguleringen ved selvbudgettering er
forudsat, at Aalborg Kommunes indbyggertal vil svare til det statsgaranterede indbyggertal. Det er endvidere forudsat, at
væksten i hele landets udskrivningsgrundlag og Aalborg Kommunes udskrivningsgrundlag vil svare til KL’s skøn september
2012:
Vækst i pct. 2010-2011 2011-2012 2012-2013 I alt 2010-2013
Statsgaranti 3,7 2,8 5,6 12,57
KL september 2,1 3,4 6,5 12,43
Ramme for serviceudgifter i 2013
I nedenstående tabel vises serviceudgifterne i det vedtagne budget 2013.
Mio. kr.
KL’s beregnede ramme for Aalborg Kommune 8.059,4
Serviceudgifter i vedtaget budget 8.059,4
heraf rammebeløb til overførsler 2012-13 67,6