Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 208
Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Personaleoversigt - Heltidsansatte
Ældre- og Handicapforvaltningen
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering
Sektor: Serviceydelser for ældre
Hjemmepleje 1.335,69 483.076 1.184,17 1.162,10 1.161,17
Madservice 40,78 13.710 40,78 40,78 40,78
Serviceydelser på plejehjem 1.707,16 649.356 1.822,62 1.844,69 1.845,62
Hjemmesygepleje 328,27 146.409 328,32 328,32 328,32
Aktivitetstilbud 127,62 45.476 127,74 127,74 127,74
Træningstilbud 90,15 36.606 87,09 87,09 87,09
Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.963 10,00 10,00 10,00
Øvrige serviceområder 222,54 83.885 224,67 224,67 224,67
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 3.862,20 1.462.481 3.825,39 3.825,39 3.825,39
Sektor: Tilbud til mennesker med handicap
Udviklingshæmmede 556,44 209.159 556,50 556,50 556,50
Døve 75,36 28.327 75,37 75,37 75,37
Mennesker med fysisk handicap 41,85 15.729 41,85 41,85 41,85
Særlige tilbud 352,90 132.649 352,93 352,93 352,93
Erhvervet hjerneskade 200,12 75.221 200,14 200,14 200,14
Sindslidelse 339,28 127.529 344,21 344,21 344,21
Autisme 414,64 155.856 419,58 419,58 419,58
ADHD 26,66 10.020 26,66 26,66 26,66
Fællesfunktioner 11,24 4.226 11,24 11,24 11,24
Sektor: Tilbud til mennesker
med handicap i alt 2.018,47 758.717 2.028,47 2.028,47 2.028,47
Sektor: Myndighedsopgaver og administration
Myndighedsudøvelse 124,56 56.138 124,56 124,56 124,56
Øvrig administration 42,36 18.834 42,36 42,36 42,36
Fælles IT og telefoni 7,78 3.875 7,78 7,78 7,78
Sektor: Myndighedsopgaver og administration i alt 174,70 78.847 174,70 174,70 174,70
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.055,38 2.300.045 6.028,56 6.028,56 6.028,56