Side 206 <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> Personaleoversigt - Heltidsansatte Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong> Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering Sektor: Børn og unge Dagpleje og daginstitutioner i alt 2.563,11 919.317 2.564,95 2.566,89 2.566,89 - Fælles formål 110,01 42.084 110,01 110,01 110,01 - Dagpleje 814,83 269.672 815,67 816,16 816,16 - Vuggestuer 122,25 46.058 122,25 122,25 122,25 - Børnehaver 952,50 347.989 952,90 953,45 953,45 - Integrerede institutioner 359,40 133.643 359,50 359,50 359,50 - Særlige dagtilbud og klubber 38,15 14.985 38,15 38,15 38,15 - Legesteder og klubber 165,97 64.886 166,47 167,37 167,37 Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje samt forebyggende foranstaltninger i alt 441,07 185.551 441,07 441,07 441,07 - Forebyggende foranstaltninger 75,69 32.395 64,69 64,69 64,69 - Døgninstitutioner for børn og unge samt svangre- og mødrehjem 235,31 97.008 246,31 246,31 246,31 - Ungdomscenteret 130,07 56.148 130,07 130,07 130,07 Kommunal Sundhedstjeneste 74,00 33.979 74,00 74,00 74,00 Kommunal tandpleje 127,08 58.699 127,08 127,08 127,08 Frivilligt socialt arbejde 7,73 3.360 7,73 7,73 7,73 Sektor: Børn og unge i alt 3.212,99 1.200.906 3.214,83 3.216,77 3.216,77 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg Udstødteområdet 81,83 34.822 81,83 81,83 81,83 Misbrugsbehandling og forebyggelse 33,50 15.331 33,50 33,50 33,50 Midlertidig botilbud/støttekontakt 9,95 3.800 9,95 9,95 9,95 Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt 125,28 53.953 125,28 125,28 125,28 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg Revalideringscenter <strong>Aalborg</strong> 38,33 16.587 38,33 38,33 38,33 Centralt finansierede fleks- og skånejob - Oprindelig pulje (<strong>Aalborg</strong> og Hals) 160,00 16.288 160,00 160,00 160,00 Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *) 335,00 48.055 335,00 335,00 335,00 Jobtræningsordningen 200,00 61.902 200,00 200,00 200,00 Beskæftigelsesordninger 110,00 46.524 110,00 110,00 110,00 Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt 843,33 189.356 843,33 843,33 843,33
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong> Side 207 Personaleoversigt - Heltidsansatte Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i <strong>2013</strong> <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong> Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og vejledningsfunk. samt administration Administrationsbygninger 24,78 7.244 24,78 24,78 24,78 Myndighedsudøvelse 164,44 66.876 164,44 164,44 164,44 Øvrig administration 142,05 57.626 151,05 151,05 152,05 Fælles IT og telefoni 12,00 5.746 12,00 12,00 12,00 Jobcentre 336,75 138.645 336,75 336,75 336,75 Det specialiserede børneområde 156,57 69.402 156,57 156,57 156,57 Sektor: Borgerrettede funktioner i alt 836,59 345.539 845,59 845,59 846,59 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.018,19 1.789.754 5.029,03 5.030,97 5.031,97 *) Lønsum er inklusive løntilskud.