Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 205
Personaleoversigt - Heltidsansatte
Teknik- og Miljøforvaltningen
Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016
Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering
Sektor: Parker og fritidsområder
Parker og legepladser 12,50 5.099 12,50 12,50 12,50
Skove og naturområder 1,00 429 1,00 1,00 1,00
Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller 7,50 2.064 7,50 7,50 7,50
Andre Kulturelle opgaver 1,00 392 1,00 1,00 1,00
Sektor: Parker og fritidsområder i alt 22,00 7.984 22,00 22,00 22,00
Sektor: Kirkegårde
Kirkegårde 2,00 859 2,00 2,00 2,00
Sektor: Miljø
Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 35,50 17.549 35,50 35,50 35,50
Sektor: Veje
Fælles Funktioner 3,21 1.430 3,21 3,21 3,21
Kommunale veje 14,00 7.646 14,00 14,00 14,00
Sektor: Veje i alt 17,21 9.076 17,21 17,21 17,21
Sektor: Færger
Egholm Færgen 5,16 2.242 5,16 5,16 5,16
Hals-Egense Færgen 10,90 4.862 10,90 10,90 10,90
Sektor: Kollektiv trafik i alt 16,06 7.104 16,06 16,06 16,06
Sektor: Entreprenørenheden
Fælles Funktioner 326,00 112.997 326,00 326,00 326,00
Sektor: Administration
Kommissioner, råd og nævn 0,00 22 0,00 0,00 0,00
Administrationsbygninger 7,90 2.604 7,90 7,90 7,90
Øvrig administration 169,56 84.140 167,56 167,56 167,56
Fælles IT og telefoni 4,00 1.680 4,00 4,00 4,00
Naturbeskyttelse 10,00 4.360 10,00 10,00 10,00
Miljøbeskyttelse 10,00 4.438 10,00 10,00 10,00
Byggesagsbehandling 23,00 10.367 23,00 23,00 23,00
Sektor: Administration i alt 224,46 107.611 222,46 222,46 222,46
Teknik- og miljøforvaltningen i alt 643,23 263.180 641,23 641,23 641,23