Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Side 180<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Energicenter <strong>Aalborg</strong><br />
Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 63<br />
Værktøj og instrumenter, mindreudgift -134<br />
Administrationsomkostninger, merudgift 82<br />
Administration<br />
Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt -3.242<br />
Midlertidige ansættelser mv., merudgift 2.160<br />
Personale, normeringsreduktion -400<br />
Ydelseskøbsbetalinger, konsulenter m.m., merudgift 511<br />
Omsætning kantinedrift, merindtægt -342<br />
Omkostninger kantinedrift som følge af stigende råvarepriser, merudgift 331<br />
Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net<br />
Fakturerede lønninger og pensioner, mindreindtægt 552<br />
Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 272<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal Administrationen 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Antal normeringer, heltidsansatte 102,5 45,2 45,2 45,2 45,2<br />
Antal normeringer, heltidsansatte 45,2 49,1 46,1 46,1 46,1<br />
Udlånte tjenestemænd i alt 18,0 13,0 13,0 13,0 13,0<br />
Indkøbsvolumen 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000<br />
Mellemregning (mio. kr.)<br />
Indkøbsaftalefunktionen -11,2 -11,4 -11,5 -11,7 -11,9<br />
Det åbne land -2,1 -1,9 -1,7 -1,4 -1,2<br />
Grundvandsbeskyttelse 32,5 43,6 42,7 49,8 52,9<br />
”Tjenestemandspensioner og<br />
-lønninger - AKE El-Net” -83,7 -79,5 -75,3 -71,0 -66,9<br />
I alt -64,5 -49,2 -45,8 -34,3 -27,1<br />
- betyder tilgodehavende hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language