Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 178 Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Sektorens budget og formål Administrationens overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger i Aalborg Forsyningkoncernen. Visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi skal være en konkurrencedygtig serviceorganisation med fokus på koncernbevidsthed, miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en høj faglighed i Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative ydelser. Efter opdelingen i to administrationsenheder: Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S, jfr. byrådets møde den 27. september 2010, punkt 10, varetager Administration støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens ansvar for og ledelse af Forsyningsvirksomhederne samt bestiller-/køberrollen over for Service A/S. Administration varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver, koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi. Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning samt Spildevandsplanlægning, som alle er skattefinansierede. Endvidere er Indkøbsaftalefunktionen ligeledes skattefinansieret. Derudover varetager Administration affaldsplanlægningen i Aalborg Kommune, som er takstfinansieret. For vandsamarbejderne er formålet at samarbejde med de private vandværker om at realisere Vandforsyningsplanen for Aalborg Kommune og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom. Administrationsområderne og Energicenter Aalborg under Sektor: Administration finansieres via administrationsbidrag fra driftsvirksomhederne under Forsyningsvirksomhederne, jfr. den vedtagne finansieringsmodel på byrådets møde den 13. december 2010, pkt. 2. Forsyningsvirksomhederne betaler Aalborg Forsyning, Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelser i henhold til indgået ydelseskøbsaftale.
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 179 Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Varmeplanlægning 1.062 1,6 594 1,1 Vandplanlægning 8.182 12,7 4.627 7,8 Indsatsplanlægning 5.378 8,3 1.963 3,3 Spildevandsplanlægning 2.034 3,2 2.062 3,5 Indkøbsaftalefunktionen 1.800 2,8 2.195 3,7 Brugerfinansierede udgifter Energicenter Aalborg 6.003 9,3 5.951 10,1 Det åbne land 27 0,0 36 0,0 Grundvandsbeskyttelse 4.687 7,3 4.832 8,2 Administration 29.201 45,3 30.427 51,5 Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net 6.085 9,4 6.357 10,8 I alt driftsaktiviteter 64.459 100 59.044 100 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 30.749 47,7 30.344 51,4 Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Vandplanlægning Tillægsbevilling godkendt af Aalborg Byråd 12.12.2011 950 Spildevandsplanlægning Lov og cirkulæreprogrammet 350
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 128 and 129: Side 128 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 228 and 229:
Side 228 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?