Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 177
Budget - Sektor Administration
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l
2012 2013 2014 2015 2016
Brugerfinansieret drift
Energicenter Aalborg
Udgifter 6.003 5.951 5.951 5.951 5.951
Indtægter -6.003 -5.951 -5.951 -5.951 -5.951
Netto
Det åbne land
Udgifter 27 36 36 36 36
Indtægter -762 -800 -800 -800 -800
Netto -735 -764 -764 -764 -764
Grundvandsbeskyttelse
Udgifter 4.687 4.832 4.832 4.832 4.832
Indtægter -10.750 -11.720 -11.720 -11.720 -11.720
Netto -6.063 -6.888 -6.888 -6.888 -6.888
Administrationen
Udgifter 29.201 30.427 30.527 30.527 30.527
Indtægter -29.201 -30.427 -30.527 -30.527 -30.527
Netto
Tjenestemandspensioner og
-lønninger - AKE El-Net
Udgifter 6.085 6.357 6.357 6.357 6.357
Indtægter -2.699 -2.147 -2.147 -2.147 -2.147
Netto 3.386 4.210 4.210 4.210 4.210
Brugerfinansierede udgifter i alt -3.412 -3.442 -3.442 -3.442 -3.442
Sektor i alt, nettodrift 12.694 5.649 4.699 4.734 4.734
Anlæg
Udgifter 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000
Indtægter
Netto 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000
Sektor i alt, netto 33.694 24.684 15.734 15.734 15.734