Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 174 Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Renovationsvæsenet 2012 2013 2014 2015 2016 Samlet affaldsmængde i ton 444.900 449.000 449.000 449.000 449.000 Husholdningsaffald i ton 130.200 135.000 135.000 135.000 135.000 Genbrug af husholdningsaffald i % 42,5 44,2 44,2 44,2 44,2 Antal normeringer/heltidsansatte 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4 Antal renovationskunder 55.150 55.200 55.250 55.300 55.350 Anlægsaktiver (1.000 kr.) 92.800 134.700 127.200 120.000 112.500 Mellemregning (mio. kr.) Generel administration -9,1 -3,9 -3,6 -3,6 -3,7 Dagrenovation - restaffald 5,4 3,8 2,3 0,8 -0,8 Storskrald og haveaffald -16,1 -14,6 -13,1 -11,7 -10,2 Glas, papir og pap -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 Farligt affald - erhverv 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 Genbrugsstationer 1,6 7,0 8,2 8,8 9,3 Øvrige ordninger - administrationsgebyr og vægtydelse 0,5 -0,2 -0,8 -1,6 -2,4 Øvrige ordninger - i øvrigt -37,8 -33,1 -27,1 -24,2 -21,2 I alt -54,8 -40,3 -33,5 -30,9 -28,4 - = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune + = Gæld til Aalborg Kommune Mål og resultatkrav Renovationsvæsenet vil arbejde for: • Opnåelse af ensartet serviceniveau • Øget genbrug og derved at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding • Miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse • Indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig kan indpasses arkitektonisk i bybilledet • Kildesortering for at sikre korrekt affaldsbehandling og størst muligt genbrug
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 175 Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter 1.000 kr. Følgende anlægsprojekter forventes gennemført: Projekt 5552: Administrationsbygning - asfaltering af eksisterende forplads, udvidelse af parkeringsareal og solafskærmning mv. 150 Projekt 5596: Administrationsbygning - etablering af solcelleanlæg på den nye administrationsbygning 500 Projekt 5588: Ændret arealanvendelse på eksisterende genbrugsplads i Nibe - færdiggørelse 100 Projekt 5589: Etablering af ny genbrugsplads i Gandrup - færdiggørelse 100 Projekt 5590: Modernisering af eksisterende genbrugsplads i Hou - færdiggørelse 4.100 Projekt 5592: Etablering af alternative deponeringspladser 300 Projekt 5593: Forbedring af komposteringsanlæg mv. på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 1.500 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125: Side 124 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 224 and 225:
Side 224 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?