Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 174
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Renovationsvæsenet 2012 2013 2014 2015 2016
Samlet affaldsmængde i ton 444.900 449.000 449.000 449.000 449.000
Husholdningsaffald i ton 130.200 135.000 135.000 135.000 135.000
Genbrug af husholdningsaffald i % 42,5 44,2 44,2 44,2 44,2
Antal normeringer/heltidsansatte 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4
Antal renovationskunder 55.150 55.200 55.250 55.300 55.350
Anlægsaktiver (1.000 kr.) 92.800 134.700 127.200 120.000 112.500
Mellemregning (mio. kr.)
Generel administration -9,1 -3,9 -3,6 -3,6 -3,7
Dagrenovation - restaffald 5,4 3,8 2,3 0,8 -0,8
Storskrald og haveaffald -16,1 -14,6 -13,1 -11,7 -10,2
Glas, papir og pap -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5
Farligt affald - erhverv 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9
Genbrugsstationer 1,6 7,0 8,2 8,8 9,3
Øvrige ordninger - administrationsgebyr
og vægtydelse 0,5 -0,2 -0,8 -1,6 -2,4
Øvrige ordninger - i øvrigt -37,8 -33,1 -27,1 -24,2 -21,2
I alt -54,8 -40,3 -33,5 -30,9 -28,4
- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune
+ = Gæld til Aalborg Kommune
Mål og resultatkrav
Renovationsvæsenet vil arbejde for:
• Opnåelse af ensartet serviceniveau
• Øget genbrug og derved at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding
• Miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse
• Indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig kan indpasses arkitektonisk
i bybilledet
• Kildesortering for at sikre korrekt affaldsbehandling og størst muligt genbrug