Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 173
Driftsaktiviteter i 2013
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Indsamling af bærbare batterier 691 0,3 691 0,3
Brugerfinansierede udgifter
Generel administration 35.103 14,9 35.221 14,7
Dagrenovation - restaffald 91.380 38,8 90.112 37,6
Storskrald og haveaffald - private 19.854 8,4 19.337 8,1
Glas, papir og pap - erhverv 237 0,1 349 0,1
Farligt affald - erhverv 1.018 0,4 753 0,3
Genbrugsstationer - private og erhverv 52.751 22,4 56.223 23,5
Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 34.435 14,6 36.723 15,3
I alt driftsaktiviteter 235.469 100 239.409 100,0
Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter
ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 59.443 29,4 57.264 31,4
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Brugerfinansierede udgifter
1.000 kr.
Generel nedjustering af lønbudget -2.179
Vedligeholdelse af fast ejendom på Over Bækken, asfaltering af terræn og nye porte 793
Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 816
IT-systemudvikling 560
Anskaffelser af maskiner og vogne 1.800
Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - mindre omkostninger til
indsamling af dagrenovation i distrikt 6 og i distrikt 7 -1.711
Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -517
Drift af genbrugspladser - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt indvejning af affald mv. 3.472
Drift af storcontainerordningen - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel
samt indvejning af dagrenovation mv. 1.807
Drift af genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg - omkostninger til overført løn og
kørsel samt leje af materiel 1.140