Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 173<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Serviceudgifter<br />
Indsamling af bærbare batterier 691 0,3 691 0,3<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
Generel administration 35.103 14,9 35.221 14,7<br />
Dagrenovation - restaffald 91.380 38,8 90.112 37,6<br />
Storskrald og haveaffald - private 19.854 8,4 19.337 8,1<br />
Glas, papir og pap - erhverv 237 0,1 349 0,1<br />
Farligt affald - erhverv 1.018 0,4 753 0,3<br />
Genbrugsstationer - private og erhverv 52.751 22,4 56.223 23,5<br />
Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 34.435 14,6 36.723 15,3<br />
I alt driftsaktiviteter 235.469 100 239.409 100,0<br />
Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter<br />
ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 59.443 29,4 57.264 31,4<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Generel nedjustering af lønbudget -2.179<br />
Vedligeholdelse af fast ejendom på Over Bækken, asfaltering af terræn og nye porte 793<br />
Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 816<br />
IT-systemudvikling 560<br />
Anskaffelser af maskiner og vogne 1.800<br />
Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - mindre omkostninger til<br />
indsamling af dagrenovation i distrikt 6 og i distrikt 7 -1.711<br />
Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -517<br />
Drift af genbrugspladser - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt indvejning af affald mv. 3.472<br />
Drift af storcontainerordningen - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel<br />
samt indvejning af dagrenovation mv. 1.807<br />
Drift af genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg - omkostninger til overført løn og<br />
kørsel samt leje af materiel 1.140