Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 172 Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Sektor Renovationsvæsenet Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Serviceudgifter Udgifter 691 691 322 322 322 Indtægter Netto 691 691 322 322 322 Brugerfinansieret drift Udgifter 234.778 238.718 234.708 233.958 233.958 Indtægter -229.548 -230.980 -231.150 -231.320 -231.490 Netto 5.230 7.738 3.558 2.638 2.468 Brugerfinansieret anlæg Udgifter 30.950 6.750 3.200 Indtægter Netto 30.950 6.750 3.200 Sektor i alt - netto 36.871 15.179 7.080 2.960 2.760 Sektorens budget og formål Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde. Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag: ” Grøn og dynamisk - med respekt for dig”. For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”.
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 173 Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Indsamling af bærbare batterier 691 0,3 691 0,3 Brugerfinansierede udgifter Generel administration 35.103 14,9 35.221 14,7 Dagrenovation - restaffald 91.380 38,8 90.112 37,6 Storskrald og haveaffald - private 19.854 8,4 19.337 8,1 Glas, papir og pap - erhverv 237 0,1 349 0,1 Farligt affald - erhverv 1.018 0,4 753 0,3 Genbrugsstationer - private og erhverv 52.751 22,4 56.223 23,5 Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 34.435 14,6 36.723 15,3 I alt driftsaktiviteter 235.469 100 239.409 100,0 Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 59.443 29,4 57.264 31,4 Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Brugerfinansierede udgifter 1.000 kr. Generel nedjustering af lønbudget -2.179 Vedligeholdelse af fast ejendom på Over Bækken, asfaltering af terræn og nye porte 793 Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 816 IT-systemudvikling 560 Anskaffelser af maskiner og vogne 1.800 Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - mindre omkostninger til indsamling af dagrenovation i distrikt 6 og i distrikt 7 -1.711 Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -517 Drift af genbrugspladser - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt indvejning af affald mv. 3.472 Drift af storcontainerordningen - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt indvejning af dagrenovation mv. 1.807 Drift af genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg - omkostninger til overført løn og kørsel samt leje af materiel 1.140
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123: Side 122 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 124 and 125: Side 124 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 222 and 223:
Side 222 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?