Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 170 Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Forsyning, Varme 2012 2013 2014 2015 2016 Salg af fjernvarme (mio. m3) 33,8 35,9 36,2 36,6 36,9 Køb og produktion - 1.000 GJ 6.746 6.760 6.766 6.771 6.776 Antal normeringer, heltidsansatte 89,0 86,0 86,0 86,0 86,0 Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.243,9 1.270,7 1.239,1 1.186,0 1.132,9 Mellemregning (mio. kr.) - Varmeforsyning 17,6 39,2 39,9 10,3 -24,9 - Decentrale Kraftvarmeværker 2,2 7,7 5,1 2,6 0,1 I alt 19,8 46,9 45,0 12,9 -24,8 - betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune Mål og resultatkrav • Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg. • Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning af nyt byggeri. • Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme. • Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt. • Fremme et godt arbejdsmiljø. Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at gennemføre væsentligt flere energibesparelser end tidligere. I energiaftalen fra marts 2012 skærpes sparekravene yderligere, så kravene i perioden 2013-2014 øges med 75% og i 2015-2020 med 100% i forhold til indsatsen i 2010-2012.
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 171 Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter 1.000 kr. Projekt 5201: Diverse byggemodninger 7.000 Projekt 5204: Opgradering af pumpestation Voerbjergvej 3.000 Projekt 5205: Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 2.500 Projekt 5208: Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 24.100 Projekt 5209: Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.200 Projekt 5210: Planlægning - udbygning af centralt område 500 Projekt 5211: Udvidelse af fibernet - basisnet 500 Projekt 5273: Reservecentral Nord 38.310 Projekt 5295: Central kraftvarmeforsyning til institutionerne i Hammer Bakke 750 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121: Side 120 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 220 and 221:
Side 220 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?