Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Side 170<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger<br />
Nøgletal <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Salg af fjernvarme (mio. m3) 33,8 35,9 36,2 36,6 36,9<br />
Køb og produktion - 1.000 GJ 6.746 6.760 6.766 6.771 6.776<br />
Antal normeringer, heltidsansatte 89,0 86,0 86,0 86,0 86,0<br />
Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.243,9 1.270,7 1.239,1 1.186,0 1.132,9<br />
Mellemregning (mio. kr.)<br />
- Varmeforsyning 17,6 39,2 39,9 10,3 -24,9<br />
- Decentrale Kraftvarmeværker 2,2 7,7 5,1 2,6 0,1<br />
I alt 19,8 46,9 45,0 12,9 -24,8<br />
- betyder tilgodehavende hos <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
Mål og resultatkrav<br />
• Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg.<br />
• Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning<br />
af nyt byggeri.<br />
• Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme.<br />
• Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt.<br />
• Fremme et godt arbejdsmiljø.<br />
Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at gennemføre væsentligt flere energibesparelser<br />
end tidligere. I energiaftalen fra marts 2012 skærpes sparekravene yderligere, så kravene i perioden <strong>2013</strong>-2014<br />
øges med 75% og i 2015-2020 med 100% i forhold til indsatsen i 2010-2012.
Change language