Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne Side 169<br />
Sektorens budget og formål<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme skal være og opfattes som:<br />
• En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til flest mulige.<br />
• En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum.<br />
• En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø.<br />
• En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Brugerfinansieret drift<br />
Køb af varme 468.655 68,7 477.332 68,0<br />
Produktion - central 61.490 9,0 63.852 9,1<br />
Produktion - decentral 21.712 3,2 27.509 3,9<br />
Distribution 89.377 13,1 90.769 12,9<br />
Øvrigt 40.809 6,0 42.537 6,1<br />
I alt driftsaktiviteter 682.043 100,0 701.999 100,0<br />
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 44.670 6,5 44.018 6,3<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Brugerfinansierede udgifter<br />
1.000 kr.<br />
Salg af varme, mindreindtægt -11.692<br />
Køb af varme samt produktionsomkostninger, merudgift 11.039<br />
Ledningsrenovering, merudgift 2.310<br />
Etablering af stik, mindreudgift -3.900<br />
Udskiftning af motor i Hou, merudgift 6.800
Change language