Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 167
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Nøgletal Gasforsyningen 2012 2013 2014 2015 2016
Salg af gas (1.000 m3) 2.794 2.232 2.212 2.212 2.212
Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
Anlægsaktiver (mio. kr.)
- Bygas 69,8 69,6 69,9 70,1 70,4
- Naturgas Net 5,7 6,3 6,0 5,9 5,6
I alt 75,5 75,9 75,9 76,0 76,0
Mellemregning (mio. kr.)
- Bygas -0,6 0,4 1,3 2,2 3,1
- Naturgas Net 4,9 4,2 3,4 2,7 1,9
- Naturgas Salg -3,5 -3,6 -3,7 -3,9 -4,0
I alt 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0
- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune
Mål- og resultatkrav
Gasforsyningens mål er at:
• producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste
teknologi, der er til rådighed,
• sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning,
• udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes
med gas,
• fastholde eksisterende kunder,
• yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,
• deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan
anvendes,
• tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,
• vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt,
• ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas,
• 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.