Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Side 166<br />
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Sektor <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas<br />
<strong>Budget</strong> - Sektor Gasforsyningen<br />
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l <strong>2013</strong>-p/l<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 <strong>2016</strong><br />
Brugerfinansieret drift<br />
Udgifter 15.390 14.877 14.782 14.782 14.782<br />
Indtægter -15.613 -14.770 -14.785 -14.785 -14.785<br />
Netto -223 107 -3 -3 -3<br />
Sektor i alt, netto 107 -3 -3 -3<br />
Sektorens budget og formål<br />
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og<br />
vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.<br />
Driftsaktiviteter i <strong>2013</strong><br />
De væsentligste opgaver, som <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas driftsudgifter i <strong>2013</strong> anvendes til, er:<br />
Driftsaktiviteter 2012 <strong>2013</strong><br />
2012-p/l<br />
<strong>2013</strong>-p/l<br />
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.<br />
Produktion 4.409 28,7 3.897 26,2<br />
Distribution 5.832 38,0 6.442 43,3<br />
Øvrigt 5.114 33,3 4.538 30,5<br />
I alt driftsaktiviteter 15.355 100,0 14.877 100,0<br />
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.123 26,9 4.185 28,1<br />
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til <strong>2013</strong> (drift)<br />
Brugerfinansieret drift<br />
1.000 kr.<br />
- Andel af administrationsudgifter - andel af administrationsbidrag og<br />
ydelseskøbsbetaling til <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service A/S -218<br />
- Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet 647