Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 166
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne
Sektor Aalborg Forsyning, Gas
Budget - Sektor Gasforsyningen
Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l
2012 2013 2014 2015 2016
Brugerfinansieret drift
Udgifter 15.390 14.877 14.782 14.782 14.782
Indtægter -15.613 -14.770 -14.785 -14.785 -14.785
Netto -223 107 -3 -3 -3
Sektor i alt, netto 107 -3 -3 -3
Sektorens budget og formål
Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og
vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.
Driftsaktiviteter i 2013
De væsentligste opgaver, som Aalborg Forsyning, Gas driftsudgifter i 2013 anvendes til, er:
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Produktion 4.409 28,7 3.897 26,2
Distribution 5.832 38,0 6.442 43,3
Øvrigt 5.114 33,3 4.538 30,5
I alt driftsaktiviteter 15.355 100,0 14.877 100,0
Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.123 26,9 4.185 28,1
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Brugerfinansieret drift
1.000 kr.
- Andel af administrationsudgifter - andel af administrationsbidrag og
ydelseskøbsbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S -218
- Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet 647