Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong> • Forsyningsvirksomhederne<br />
Side 163<br />
Forsyningsvirksomhederne<br />
Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne<br />
Beløb i 1.000 kr. Drift <strong>2013</strong> Anlæg <strong>2013</strong><br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Gas 14.877 14.770<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Varme 701.999 719.638 84.860<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Renovation 239.409 230.980 6.750<br />
<strong>Aalborg</strong> Forsyning, Administration 59.044 53.395 19.000<br />
I alt 1.015.329 1.018.783 110.610<br />
Missionen for <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i <strong>Aalborg</strong><br />
med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø.<br />
Visionen er, at <strong>Aalborg</strong> Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern<br />
med en klar miljøprofil.<br />
Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft.<br />
Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter ikke længere Elforsyningen – AKE El-Net, Vandforsyningen<br />
og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrations opgaver overført til <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service<br />
A/S.<br />
Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration,<br />
hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger<br />
til afgåede tjenestemænd, der har været ansat i AKE El-Net, finansieres fra denne opsparing.<br />
Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder<br />
betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med <strong>Aalborg</strong> Forsyning, Service<br />
A/S.<br />
Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse<br />
og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Derudover forventes<br />
det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, ligeledes til<br />
gavn for beskæftigelsen og miljøet.<br />
Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil udarbejdet miljø- og<br />
ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for <strong>2013</strong><br />
og efterfølgende år.
Change language