Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 162 Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Tilpasning af ramme -458 Finansiering af ældrerådsvalg 2013 -500 Ældrerådsvalg 500 Tekniske ændringer Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter fra administration -565 Lov og cirkulæreprogram (digital post) -57 Lønfremskrivning - regulering 2012 -213 Der er på grund af kommunens stramme økonomi ikke tilført 0,5 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalget i 2013 og derfor findes midlerne til valget i administrationsbudgettet for 2013. Derudover betyder den stramme økonomi en yderligere reduktion af administration på ca. 0,5 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013 Antal fuldtidnormeringer 45,6 43,6 Lønsum (mio. kr.) 23,9 22,9 Mål og resultatkrav For at opfylde forvaltningens mission og vision arbejdes der med følgende målsæt-ninger: • Sætte nye og tværgående opgaver på dagsordenen • Skabe sammenhæng og synergi i kommunens aktiviteter • Være synlige og vise vejen gennem netværksdannelse • Være nyskabende, omstillingsparate og fleksible i arbejdet samt være ambas-sadører for det gode samarbejde • Inddrage borgere og brugere tidligt i gennemførelsen af projekter og aktiviteter Vi gør det konkret ved at arbejde: • Innovativt i opgaveløsningen • Med udviklingen af værktøjer, processer og metoder • Med dokumentation og evaluering af aktiviteter ved fagligt og kompetent kon-sulentarbejde • Med fokus på bæredygtighed ved udmøntning af politikker og strategier • Med opgaverne professionelt og med høj faglig kvalitet • Tværgående med fagforvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere • Fagligt og vidensmæssigt opdateret
Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 163 Forsyningsvirksomhederne Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.877 14.770 Aalborg Forsyning, Varme 701.999 719.638 84.860 Aalborg Forsyning, Renovation 239.409 230.980 6.750 Aalborg Forsyning, Administration 59.044 53.395 19.000 I alt 1.015.329 1.018.783 110.610 Missionen for Aalborg Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i Aalborg med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø. Visionen er, at Aalborg Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern med en klar miljøprofil. Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft. Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter ikke længere Elforsyningen – AKE El-Net, Vandforsyningen og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrations opgaver overført til Aalborg Forsyning, Service A/S. Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration, hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger til afgåede tjenestemænd, der har været ansat i AKE El-Net, finansieres fra denne opsparing. Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service A/S. Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Derudover forventes det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, ligeledes til gavn for beskæftigelsen og miljøet. Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil udarbejdet miljø- og ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2013 og efterfølgende år.
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 212 and 213:
Side 212 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?