Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 160 Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger I overensstemmelse med NT’s budgetforslag er der indarbejdet en stigning i antallet af passagerer på 1% årligt, men pga. af reduktion i kørslen med forventes det samlede passagerantal at være uændret i 2013 sammenholdt med 2012. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013 Passagertal i mio. Aalborg Kommune 15,2 15,2 Mål og resultatkrav Busvej I slutningen af 2012 åbner busvejen til Universitetet. Herefter kan den kollektive trafik køre i eget tracé fra Grønlands Torv til nuværende busvej i Universitetsområdet. Busvejen anlægges så den er forberedt til en kommende letbane. Letbane foranalyse I 2012-13 udarbejder Regionen, NT og Aalborg kommune en foranalyse for en kommende letbane i Aalborg. Foranalysen vil belyse potentialet for en letbane, herunder pege på mulige ruteforløb. Letbane VVM Næste skridt efter foranalysen vil være en VVM. Regeringen, Enhedslisten, Dansk Folkeparti har i 2012 aftalt, at afsætte 6 mio. kr. til en VVM i 2014-15 til en kommende letbane i Aalborg. Der forudsættes lokal finansiering på 6 mio. kr. Byrådet har afsat 2,25 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af VVM. Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter 1.000 kr. Anlægsprojekter vedr. kollektiv trafik, herunder læskærme 500 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.
Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 161 Sektor Administration Budget - Sektor Administration Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Serviceudgifter Udgifter 27.443 25.824 25.809 25.746 25.746 Indtægter Netto 27.443 25.824 25.809 25.746 25.746 Sektor i alt, netto 25.824 25.809 25.746 25.746 Sektorens budget og formål Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, arbejdsmiljø, HR, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og kollektiv trafik. Sektor administration har arbejder ud fra følgende mission og vision: • Mission: Forvaltningen er en tværgående forvaltning, der koordinerer og samarbejder med relevante aktører og derved bidrager til at håndtere de kommunale opgaver på tværs af kommunen. • Vision: Forvaltningen sætter nye og tværgående opgaver på dagsordenen. Vi arbejder innovativt med opgaveløsningen i tæt samarbejde med såvel eksterne som interne samarbejdspartnere i kommunens forvaltningsområder. Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Råd og udvalg 1.470 5,4 1.970 7,6 Administration 25.973 94,6 23.854 92,4 I alt driftsaktiviteter 27.443 100,0 25.824 100,0
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Page 110 and 111: Side 110 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 210 and 211:
Side 210 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?