Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 159
Sektorens budget og formål
Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab for den kørsel, der har været på de lokale
ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter.
Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning passagertællinger, køreplanlægning, publikumskøreplaner,
internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.
Formålet med sektoren er især, at;
• Få flest til at benytte den kollektive trafik
• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne
• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af de samlede personkørselsordninger i Aalborg Kommune
Driftsaktiviteter i 2013
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
NT afregning 164.254 96,2 162.054 97,0
Trafik planlægning 6.546 3,8 5.038 3,0
I alt driftsaktiviteter 170.800 100,0 167.092 100,0
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Finansiering af PL stigninger - Rute nedlæggelse / køreplanstilpasning -4.800
Tilpasning af ramme - trafikplanlægning -500
Tekniske ændringer
Lønfremskrivning - regulering 2012 -24
På grund af stigende operatøromkostninger har det været nødvendigt, at reducere i driften af Aalborg Kommunes busnet
fra 2013 svarende til i alt 4,8 mio. kr. årligt. Derudover reduceres trafikplanlægningen med 0,5 mio. kr.