Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 156 Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Kvarterværkstedet 1.459 13,0 1.458 15,5 Støtte til frivilligt socialt arbejde 6.388 56,9 5.614 59,8 Landdistrikter 3.188 28,4 2.119 22,6 Bæredygtighedsstrategi 200 1,8 200 2,1 I alt driftsaktiviteter 11.235 100 9.391 100 Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Tilpasning af ramme - landdistriktsudvikling -1.000 Tekniske ændringer Lønfremskrivning - regulering 2012 -13 På grund af stigende driftsudgifter reduceres driftsudgifterne til landdistriktsudvikling med 1,0 mio. kr. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger I forbindelse med klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og klimastrategien har Aalborg Kommune vedtaget en målsætning om at reducerer energiforbruget med 2% i året frem til år 2020. Nøgletallene i nedenstående tabel angiver måltal for 2012 og 2013. Udvalgte nøgleta 2012 2013 Måltal elforbug (kWh/m2/år) 37 36 Måltal varmeforbrug (kWh/m2/år) 114 111 Måltal vandforbrug (m3/m2/år) 0,34 0,33
Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 157 Mål- og Resultatkrav Rammerne for arbejdet med klima- og energiindsatserne i Aalborg Kommune er Aalborg Commitments, Bæredygtighedsstrategien og Klimastrategien. I 2013 vil der blive arbejdet videre med energibesparende projekter og udbredelse af energiledelse i kommunens bygninger vil fortsætte og blive styrket i de kommende år. Kommunalt nybyggeri vil overholde nye lavenergikrav og andelen af vedvarende energi på kommunens bygninger, vil stige i de kommende år. Kommunens klimastrategi er vedtaget, og denne lægger op til at kommunen senest i 2050 skal have en stabil og effektiv energiforsyning baseret på fossilfri energi. Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger skal senest i 2050 reduceres med 45 %, og frem til 2020 skal energiforbruget minimeres med minimum 2 % om året. Inden 2030 skal alle bygninger være energirenoverede, og ved nybyggeri og renovering skal der fra 2015 om muligt integreres solceller, der dækker bygningens elforbrug. Desuden skal der inden udgangen af 2014 implementeres energiledelse i samtlige af kommunens bygninger. Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte mulighederne for at opnå yderligere energibesparelser ved at bruge ESCO-modellen som er en offentligt – privat samarbejdsmodel. Investeringerne lånefinansieres og tilbagebetalingen sker via de opnåede besparelser og samtidig sikrer investeringerne, at Aalborg kommune kan opnå de ønskede reduktioner i CO2 udledningen. Desuden er der også et ønske om at de øgede midler vil kunne være med til at opnå CO2 - neutrale skoler indenfor en kort årrække. Der arbejdes p.t. med en ny Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 som forventes vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2012. Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter 1.000 kr. Puljen til forskønnelse og udvikling 4.000 Renovering af fysiske forhold i de mindre bysamfund, herunder gadekær 1.000 Opfølgning på landdistriktspolitikken 1.000 Vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunens ejendomme 1.500 Energibesparende foranstaltninger 10.000 Solcelleprojekt 15.000 Som det fremgår af ovenstående anlægsskema er der afsat 15,0 mio. kr. til solceller på kommunale bygninger. Det er en stigning på 10,0 mio. kr i forhold til 2013. Ligeledes er der afsat 4,0 mio. kr. både i 2013 og 2014 til puljen til forskønnelse og udvikling. Øvrige anlæg er uændret i forhold til 2012. Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107: Side 106 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 206 and 207:
Side 206 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?