Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 153
Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med 8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger
fra lægerne. Det medfører at der, udover demografi og satsregulering, tilføres 1,0 mio. kr. til specialiseret genoptræning
og 2,5 mio. kr. til den vederlagsfri fysioterapi. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv dialog med læger
og terapeuter, være fokus på at få bremset den vækst, der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst.
Sundhedsfremme puljen og Sundhedscenteret tilføres 2,0 mio. kr. mindre i budget 2013 og overslagsårene, som følge
af tilpasning til den overordnede budgetramme. På medfinansieringsudgifterne til sundhedsvæsnet er der indarbejdet
en besparelse på 3,7 mio. kr. som følge af igangsættelse af telemedicin for borgere med KOL, samt Ældre og Handicap
forvaltningens indsats for at forebygge indlæggelser. Besparelsen er overført til Ældre og Handicap forvaltningen til
finansiering af indsatsen.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
I budgettet er det forudsat, at antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning vil
ligge på niveau med det forventede antal modtagere i 2012, dog korrigeret for den demografiske udvikling.
KL skønner at medfinansieringsudgiften stiger i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket vil øge udgiften pr. borger med ca.
50 kr. til 2.954 kr. pr. år. I 2013 er udgiften pr. borger til sammenligning 3.432 kr. på landsplan.
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013
Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning 1.240 1.255
Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.590 2.620
Medfinansieringudgifter pr. borger 2.903 2.954
Antal forløb kræftrehabilitering 200 300
Antal forløb hjerterehabilitering 270 400
Antal forløb KOL- rehabilitering 300 400
Antal forløb type-2-diabetes-rehabilitering 450 500
Mål- og Resultatkrav
Målene på sundhedsområdet fremgår bl.a. af Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune 2012 – 2014. Sundhedspolitikken
sætter rammen for de ansattes arbejde med sundhed i Aalborg Kommune og fastsætter konkrete 3-årige mål på en
række områder:
• Andelen af borgere (16+) der er fysisk aktive i deres fritid skal stige fra 82% til 88%. For gruppen uden erhvervsuddannelse
er målet at stige fra 69% til 75%.
• Andelen af elever i 8. klasse, der er fysisk aktive mindst en time om ugen uden for skoletiden, skal stige fra 85% til 90%.
• Andelen, der ikke ryger dagligt (16+) skal stige fra 81% til 85%. Specielt for de 16-19 årige er målet en stigning fra 85%
til 90% mens målet for de ikke erhvervsaktive er en stigning fra 71% til 75%.
• Andelen af elever i 6.-10. klasse, der ikke ryger dagligt, skal stige fra 90% til 95%.
• Andelen af borgere, der drikker under genstandsgrænserne på 14/21 skal stige fra 89% til 92%.
• Der skal ske en udskydelse af de unges alkoholdebut.
• Andelen af overvægtige og svært overvægtige må ikke stige i forhold til 2011.