Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 152 Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Driftsaktiviteter i 2013 Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l 1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct. Serviceudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering* 592.293 89,5 593.857 88,6 Specialiseret genoptræning 6.952 1,1 7.554 1,1 Vederlagsfri fysioterapi 36.300 5,5 39.738 5,9 Sundhedsfremme og forebyggelse 22.590 3,4 25.340 3,8 Forebyggende hjemmebesøg 3.815 0,6 3.787 0,6 I alt driftsaktiviteter 661.950 100 670.276 100 *Mer/-Mindre forbrug kan ikke overføres mellem budgetårene. Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) I økonomiaftalen for 2013 er der afsat midler til en styrket sundhedsindsats. Midlerne vil styrke indsatsen rettet mod borgere med muskel og skelet sygdomme og give mulighed for nye tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt, sukkersyge og forskellige lungesygdomme. Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer Styrket sundhedsindsats - Økonomiaftale 2013 5.600 Specialiseret genoptræning 1.000 Vederlagsfri fysioterapi 2.500 Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.086 Tilpasning af ramme - Sundhedsfremme pulje -1.000 Tilpasning af ramme - Sundhedscenter -1.000 Forebyggelse af indlæggelser med ÆH -3.700 Tekniske ændringer Lov og cirkulæreprogram - medfinansiering 4.676 Lov og cirkulæreprogram - Kræftplan III (50% ÆH) 569 Lov og cirkulæreprogram - specialiseret genoptræning -564 Lønfremskrivning - regulering 2012 -88 Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter fra administration 565 Sats- og takstregulering 655 Demografi 449
Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 153 Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med 8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger fra lægerne. Det medfører at der, udover demografi og satsregulering, tilføres 1,0 mio. kr. til specialiseret genoptræning og 2,5 mio. kr. til den vederlagsfri fysioterapi. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv dialog med læger og terapeuter, være fokus på at få bremset den vækst, der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst. Sundhedsfremme puljen og Sundhedscenteret tilføres 2,0 mio. kr. mindre i budget 2013 og overslagsårene, som følge af tilpasning til den overordnede budgetramme. På medfinansieringsudgifterne til sundhedsvæsnet er der indarbejdet en besparelse på 3,7 mio. kr. som følge af igangsættelse af telemedicin for borgere med KOL, samt Ældre og Handicap forvaltningens indsats for at forebygge indlæggelser. Besparelsen er overført til Ældre og Handicap forvaltningen til finansiering af indsatsen. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger I budgettet er det forudsat, at antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning vil ligge på niveau med det forventede antal modtagere i 2012, dog korrigeret for den demografiske udvikling. KL skønner at medfinansieringsudgiften stiger i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket vil øge udgiften pr. borger med ca. 50 kr. til 2.954 kr. pr. år. I 2013 er udgiften pr. borger til sammenligning 3.432 kr. på landsplan. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013 Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning 1.240 1.255 Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.590 2.620 Medfinansieringudgifter pr. borger 2.903 2.954 Antal forløb kræftrehabilitering 200 300 Antal forløb hjerterehabilitering 270 400 Antal forløb KOL- rehabilitering 300 400 Antal forløb type-2-diabetes-rehabilitering 450 500 Mål- og Resultatkrav Målene på sundhedsområdet fremgår bl.a. af Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune 2012 – 2014. Sundhedspolitikken sætter rammen for de ansattes arbejde med sundhed i Aalborg Kommune og fastsætter konkrete 3-årige mål på en række områder: • Andelen af borgere (16+) der er fysisk aktive i deres fritid skal stige fra 82% til 88%. For gruppen uden erhvervsuddannelse er målet at stige fra 69% til 75%. • Andelen af elever i 8. klasse, der er fysisk aktive mindst en time om ugen uden for skoletiden, skal stige fra 85% til 90%. • Andelen, der ikke ryger dagligt (16+) skal stige fra 81% til 85%. Specielt for de 16-19 årige er målet en stigning fra 85% til 90% mens målet for de ikke erhvervsaktive er en stigning fra 71% til 75%. • Andelen af elever i 6.-10. klasse, der ikke ryger dagligt, skal stige fra 90% til 95%. • Andelen af borgere, der drikker under genstandsgrænserne på 14/21 skal stige fra 89% til 92%. • Der skal ske en udskydelse af de unges alkoholdebut. • Andelen af overvægtige og svært overvægtige må ikke stige i forhold til 2011.
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 102 and 103: Side 102 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183: Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 202 and 203:
Side 202 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?