Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 135
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Afledt drift Atletikhal 200
Gigantium, drift 500
DUS svømning flyttes fra Skoler 578
Takststigning svømmehaller -97
Besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse -600
Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område, foreninger -97
Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område, aftenskoler 20
Tekniske ændringer
Lønjustering - art 1.1 -234
Intern husleje, Gigantium 6.800
Rengøring i skolehaller flyttes til Sektor Skoler -502
Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft 60
Sats- og takstreguleringer 102
Fritidsområdet skal spare 1,124 mio. kr. som finansieres ved besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse, folkeoplysningsområdet
herunder foreningsområdet, selvejende haller – med den undtagelse at Nørresundby Idrætscenter
friholdes.
Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme
1.000 kr.
SMIL-projektet. Sund mad i idrætslivet 150
DIF - Frikommune forsøg. Kortlægning/analyse af arbejdsgang mellem foreninger og forvaltningen 50
Atletikhal, der er øremærket 1 mio.kr fra Prioriteringskataloget til Atletikhal 1.000