Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune
Side 13
Resultatopgørelse - Skattefinansieret område
Mio. kr. 2013 2014 2015 2016
Årets priser
Skattefinansieret område
Skatter (statsgaranti i 2013) -8.381,5 -8.647,3 -8.913,7 -9.160,2
Tilskud og udligning, eksklusive kvalitetsfond,
beskæftigelsestilskud og udviklingsbidrag samt
engangstilskud i 2013 -2.539,7 -2.506,1 -2.477,7 -2.468,9
Tilskud fra kvalitetsfonden -72,5 -72,7 -72,8 -72,8
Beskæftigelsestilskud, 2013 -574,9 -574,9 -574,9 -574,9
Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2011 15,7
Udviklingsbidrag til regionen 25,2 25,6 26,1 26,6
Huslejemoms 2,0 2,0 2,0 2,0
Nettorente, ekskl. ældreboliger -12,0 -15,0 -15,5 -15,0
Renter på ældreboliger 12,0 15,0 15,5 15,0
A. Indtægter i alt -11.525,8 -11.773,4 -12.011,0 -12.248,3
Driftsvirksomhed (udgifter)
Driftsvirksomhed forvaltningerne 11.176,0 11.159,5 11.165,8 11.160,3
Rammebeløb (se side ), ekskl. rammebeløb serviceudgifter
til overførsler fra 2012 77,5 129,1 171,9 224,0
Lønfremskrivning fra 2014-2016 90,8 211,9 337,3
Sats-/takstregulering og øvrige prisstigninger fra 2014-2016 73,1 147,5 223,1
B. Drift i alt (udgifter) 11.253,5 11.452,4 11.697,1 11.944,8
C. Resultat af ordinær drift (A+B) -272,3 -320,9 -313,9 -303,5
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)
Bruttoanlægsudgifter 437,7 354,8 218,6 62,4
Anlægsindtægter -86,2 -70,2 -9,7 0,0
D. Anlægsvirksomhed i alt 351,6 284,6 208,9 62,4
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 79,3 -36,3 -105,0 -241,1
fortsættes...