Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 128 Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift) Serviceudgifter 1.000 kr. Serviceændringer IT i undervisningen 4.000 Ekstra lektioner (2 timer) 1.400 Profilskoler - breddeidræt 1.000 To sprogsområdet -2.917 Pædagogiske opgaver -750 Hospitalsundervisning -750 PPR -625 DUS -1.667 Special DUS -625 Landsbyordning -313 Specialundervisning -6.775 Kompenserende voksenundervisning -500 STU - færre elever -2.000 Kulturskolen -313 Ungdomsskolen -1.250 Takststigning DUS 2 -898 Takststigning DUS -1.200 Takststigning Kulturskolen -51 Takststigning Ungdomsskolen -38 Tekniske ændringer Lønfremskrivninger -14.956 Demografi 2.965 Lov- og cirkulæreændringer -673 Sats- og takstregulering 3.053 Intern husleje - Mou skole 64 Lokaleudgifter Nordkraft - Kulturskolen 464 Rengøring i haller flyttes fra Fritid 502 Svømning DUS flyttes til Fritid -458 Budgetgaranterede udgifter 1.000 kr. Tekniske ændringer Lønfremskrivning -12
Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 129 Magistraten har i forbindelse med rammerne for budget 2013-16 fastsat en netto spareramme for Skole- og Kulturudvalget på 29,9 mio. kr., der dog først får fuld virkning fra 2014, idet dele af besparelsen på sektor Skole kun har 5/12 virkning i 2013. Sektor Skole reduceres med ca. 23,9 mio. kr. når besparelsen slår fuldt igennem og med 13,0 mio. kr. i 2013. Selvom der samlet er en reduktion sker der et løft af undervisningen gennem en bevilling på yderligere 2 lektioner pr. skole årligt; udgiften hertil er 3,2 mio. kr. (1,4 mio. kr. i 2013) samt et tiltag med breddeidrætsskoler. Sidstnævnte tiltag vedrører Tornhøjskolen og Sønderbroskolen med fokus på såvel flere idrætstimer såvel som inddragelsen af idræt og bevægelse i skolens øvrige fag og DUS-ordningen. Der bevilges 1 mio. kr. i 2013 til dette tiltag, stigende til 2 mio. kr. årligt i de følgende år. Skole- og Kulturudvalget har desuden prioriteret 4,0 mio. kr. til IT i undervisningen, mens yderligere 4,5 mio. kr. prioriteres til IT i undervisningen gennem omprioritering fra skolernes undervisningsmidler. Udover den fastsatte spareramme skal der yderligere ske omprioriteringer på 7,0 mio. kr. inden for skolesektorens ramme til dækning af de stigende udgifter til energi (forbrugsafgifter) samt 0,230 mio. kr. til BGK som omprioriteres inden for Kulturskolens ramme. På tosprogsområdet spares der 7,0 mio. kr. (2,917 mio. kr. i 2013) som indtænkes i en omorganisering af området, hvor tilgangen fra inklusionsopgaven overføres hertil. Dermed lægges en større del af ressourcerne ud til skolerne/DUS, der varetager opgaven, mens ressourcerne til modtageklasser, to-kulturelle klasser og modersmålsundervisning bibeholdes centralt. Specialundervisningen reduceres med 8,0 mio. kr. (6,775 mio. kr. i 2013). Reduktionen opnås dels ved færre elever der benytter sig af tilbuddet om ekstra skoleår jf. Statsforvaltningens afgørelse, dels ved færre elever i tilbud uden for kommunen og endelig færre specialpladser som følge af den demografiske udvikling. Som følge af forskydning i stigningen i antallet af elever spares der også 2,0 mio. kr. på STU. PMC nedlægges og der sker omlægning af dele af Dramacentrets tilbud, hvilket beløber sig til 2,5 mio. kr. (0,750 mio. kr. i 2013). Hospitalsundervisningen reduceres med 0,750 mio. kr., som kan opnås uden ændring i serviceniveauet, da en større del af eleverne kommer fra andre kommuner. PPR’s organisation tilpasses i sammenhæng med evaluering af inklusionsindsatsen, hvilket indebærer en besparelse på 1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2013). DUS-området reduceres med 4,0 mio. kr. (1,667 mio. kr. i 2013). Skole- og Kulturudvalget træffer senere afgørelse om den konkrete udmøntning af besparelsen. For Special DUS nedsættes normeringen med en time, da hovedparten af børnene afhentes før kl. 17, som der hidtil er normeret til. Reduktionen er på 1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2013)
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79: Side 78 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 86 and 87: Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 100 and 101: Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 178 and 179:
Side 178 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 180 and 181:
Side 180 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 182 and 183:
Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?