Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Side 124
Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
mio. kr.
Serviceændringer
Administrativ besparelse -4,0
Tekniske ændringer
Ændret kontering 7,5
Lønfremskrivning m.v. -0,1
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger
Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013
Normeringer 168,6 174,7
- heraf myndighedsopgaver 121,4 124,6
- heraf administration, sekretariat mv. 47,2 50,1
* Ændret kontering har betydet overførsel af 14,5 stilling.
Opdeling på afdelinger afventer endelig fordeling
Mål og resultatkrav
Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Myndighed og administration. Disse målsætninger
kan læses i indledningen.