Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

More documents

Recommendations

Info

Side 122 Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016 Køb af pladser internt*1 Dagtilbud 411 460 460 460 460 Botilbud 453 466 466 466 466 Støttetilbud 827 843 843 843 843 Køb af pladser ekstrent Dagtilbud 197 186 186 186 186 Botilbud 257 261 261 261 261 Støttetilbud 20 24 24 24 24 Salg af pladser Dagtilbud 191 196 196 196 196 Botilbud 274 268 268 268 268 Støttetilbud 271 291 291 291 291 *1 Køb vedr. ÆH-borgere Mål- og resultatkrav Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Handicapområdet. Disse målsætninger kan læses i indledningen. Anlægsprojekter i 2013 Anlægsprojekter 1.000 kr. Døveområdet, serviceareal -960 Violen ombygges til børn og unge fra Ranum 2.550 Limfjordsværkstedet - ny placering 4.000 Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.
Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 123 Sektor Myndighedsopgaver og administration Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l 2012 2013 2014 2015 2016 Serviceudgifter Udgifter 85.287 88.295 88.291 88.277 88.277 Indtægter 0 0 0 0 0 Netto 85.287 88.295 88.291 88.277 88.277 Sektorens budget og formål Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet. Driftsaktiviteter i 2013 Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver inden for økonomi, byggeri, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver. Driftsaktiviteter 2012 2013 2012-p/l 2013-p/l mio. kr. pct. mio. kr. pct. Serviceudgifter Myndighedsafdelingen 61,1 71,5 62,8 71,2 Administrationsafd. og sekretariat 24,2 28,5 25,5 28,8 I alt driftsaktiviteter 85,3 100,0 88,3 100,0 *Afventer endelig fordeling.
Page 1:
Budget 2013-2016 Bind 1
Page 4 and 5:
Side 4 Budget 2013-2016 • Aalborg
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Side 10 Budget 2013-2016 • Aalbor
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 28 and 29:
Page 30 and 31:
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
Side 36 Budget 2013-2016 • Borgme
Page 38 and 39:
Page 40 and 41:
Page 42 and 43:
Page 44 and 45:
Page 46 and 47:
Page 48 and 49:
Page 50 and 51:
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Side 54 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73: Side 72 Budget 2013-2016 • Teknik
Page 86 and 87: Side 86 Budget 2013-2016 • Famili
Page 100 and 101: Side 100 Budget 2013-2016 • Famil
Page 112 and 113: Side 112 Budget 2013-2016 • Ældr
Page 126 and 127: Side 126 Budget 2013-2016 • Skole
Page 148 and 149: Side 148 Budget 2013-2016 • Forva
Page 164 and 165: Side 164 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 172 and 173:
Side 172 Budget 2013-2016 • Forsy
Page 174 and 175:
Page 176 and 177:
Page 178 and 179:
Page 180 and 181:
Page 182 and 183:
Side 182 Budget 2013-2016 • Aalbo
Page 184 and 185:
Page 186 and 187:
Page 188 and 189:
Page 190 and 191:
Page 192 and 193:
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262:
Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000
show all

Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?