Budget 2013-2016 - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen
Side 121
Driftsaktiviteter 2012 2013
2012-p/l
2013-p/l
1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.
Serviceudgifter
Bevillingsenhed Voksen/Handicap 606.097 92,8 609.606 95,3
Handicapafdelingen 96.000 14,7 78.794 12,3
Budgetgaranterede udgifter
Merudgifter SEL § 100 4.430 0,7 4.430 0,7
Refusion -53.315 -8,2 -53.315 -8,3
* Afventer endelig fordeling
Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)
Serviceudgifter
1.000 kr.
Serviceændringer
Borgerstyret Personlig Assistance 10.000
Effektivisering på botilbud -9.000
Robotstøvsugere i botilbud -700
Uvisiterede dagtilbud -300
Masterplan døve -2.000
Samling af behandlingscentret -1.000
Flytning Børne-ungecenter Ranum -500
Masterplan 2 3.687
Besparelse på administration i Handicapafd. -750
Tekniske ændringer
Fysioterapien i Hammer Bakker overført til sektor Serviceydelser for ældre -8.200
Overført til sektor myndighedsopgaver og administration -5.200
Lønregulering -43
Sats- og takstregulering 214
Lov- og cirkulæreprogram 209